mobile38-3653652014年度部门决算分析报告

一、部门基本情况

1．部门职能

林业局负责全县林业及生态建设的组织、指导和监督管理。宣传贯彻执行党和国家有关林业的方针、政策、法律、法规、规章、决议和指示，拟订全县林业及生态建设的相关政策、发展战略、中长期规划和起草相关地方规章并监督实施。组织拟订有关地方标准和规程并指导实施，组织开展全县森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息，组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作

2．机构情况及增减变动原因

设立财政补助事业单位机构一个。

3．人员情况及增减变动原因

人员编制数为258人（其中参照公务员管理人员：26人）。年末实有人数：在职229人（其中参照公务员管理人员：30人）；离退休人员86人（其中离休1人）。在职人员比上年增1人（其中：新分2人；因公死亡1人），退休人员增加5人。

4、部门财务管理情况

林业局下设财务科一个主要负责全县林业各项资金的拨付及报帐工作。

二、部门预算执行情况分析

（1）2014年财政拨款总额：138418344.09元，其中：政府性基金4692310.03元，占总收入的3%。各项支出合计138418344.09元，其中：工资福利支出11438794.09元，占总支出的9%；商品和服务支出1138443.46元，占总支出的1%；对个人和家庭补助4091368.45元，占总支出的3.5%；债务利息支出94800元，占总支出的0.1%；其他资本性支出121654938.09元，占总支出的85%。

2．收入支出与预算对比分析

2014年林业局收入支出持平，预、决算无差异情况。

3．收入支出与上年度对比分析

（1）与上年度各项收入支出的对比分析

2013年总收入117,463,472.50元；2014年总收入138418344.09元；比上年同期增加1.1%，其中：政府性基金减少50%。总支出也比上年同期增加1.1%。

（2）收入支出增减变动原因分析

 收入支出增加的变动原因主要因为林业职工待遇的增加和国家加大对林业生态项目资金的大量投入及对林农补贴的提高。

4．年末收支结余情况分析

由于我局为财政全额拨款事业单位，其所有开支全额由财政负担我局各项经费都全额支出年末无结余。

5．资产负债情况分析

2014年林业局增加固定资产23188.96元（各类办公设备的更新及部份新增）全年我局基本没有增加大额固定资产，同比上年增加11%。

三、2014年度取得的主要事业成效

在县财政局领导和各科室的大力支持下,我局的财务工作以各项目标任务为统领,突出重点，注重实效,坚持依法理财，科学管理，强化财务预算，认真履行岗位职责，加强财务核算和监督，严格按照规章制度办事，财务工作逐步走向规范化、制度化和程序化，圆满完成了各项工作任务。

四、决算编制中存在的问题及改进建议

2014年决算报表的编制与2013年差异不太，对报表的填制相对没有太大的问题。建议年底的决算会议是否可以略微提前一点，以便各部门能更早进入角色，使我县的决算工作能更快完成，也为来年的各项相关工作早做打算。

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